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乌龟图理解的要领提示


1、术语定义
1.1顾客导向过程:也叫与顾客的有关的过程,指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程,用COP表示。
1.2 COP清单:是描述各个COP过程输入和输出的文件。
1.3乌龟图:是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示,该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。

2、分析步骤
2.1各部门绘制乌龟图的准备
2.1.1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训,使其了解乌龟图的内涵。
2.1.2各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
2.1.3要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件,(程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件)
2.1.4各部门应明确接口关系,并确保现在过程已经监测/评估。
2.1.5建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向你提供,输出有哪些,输出给谁。
2.1.6现有过程有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁。
2.2乌龟图的图解说明
2.2.1方框1:是乌龟的身躯,主要描述过程名称,要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程,支持过程/子过程,管理过程,将识别的过程名称填入,要求过程名称准确与实际一致,*特别提示:COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
2.2.2方框2:是乌龟的左前脚,应写清如何做,填写相关的过程控制程序,支持的指导文件、方法等,要求较详细填写,不要遗漏。
2.2.3方框3:是乌龟的右前脚,是涉及相关的资源的描述,使用什么方式,填写本过程使用的材料,机器、检测设备、计算机系统、软件等。
2.2.4方框4:是乌龟的右后脚,应描述谁负责做及对资格的要求,特别注意人员的技能要求和能力培训等。
2.2.5方框5:是乌龟的左后脚,应描述现使用的关键测量/评估内容,如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。
2.2.6方框6:是乌龟的头部,是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求,是分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息,应清楚输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关的法律法规的要求。
2.2.7方框7:是乌龟的尾巴,是对涉及过程输出的描述,输出也是提供的证据,可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系,应详细填写实际的输出证据,并可追溯。
2.3分析注意事项
2.3.1方框2、方框3、方框7是相互关联的,方框2的如何做?就是我们现在的程序文件、指导文件及作法(作法有时指保持记录)。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式来完成过程,方框7的证据大多是四阶表单或实物。
2.3.2方框7和方框5是相关的,也是关联的,方框7的内容是客观证据,可选择适用参考要求,如程序文件的第六章,记录总台帐,APQP文件包等,
2.3.3方框3涉及的是公司的管理过程。
2.3.4方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求,因为资源配备需要高阶决策,所以应获得高阶的支持。
2.3.5方框5除现行考核指标外,包括期望的指标。

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